目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、2021年单位预算编制说明

五、2021年单位预算增减情况说明

六、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

七、其他相关情况说明

上海市第四聋校主要职能

对听力障碍儿童进行语言训练，实施全面发展基础教育，补偿生理心理缺陷。学校是集早期康复教育、学前教育、九年义务教育

、以及多重残疾儿童生活教育为一体。针对听觉障碍儿童发展需求，实施基础性教育。

上海市第四聋校机构设置

上海市第四聋校设内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、科研室。

名词解释

 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，

包括人员经费和公用经费两部分。

 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本

支出之外编制的年度支出计划。

 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修

等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研

、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公

务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。

2021年单位预算编制说明

 2021年，上海市第四聋校预算支出总额为2,493.59万元，其中：财政拨款支出预算2,273.59万元。财政拨款支出预算

中，一般公共预算拨款支出预算2,273.59万元，政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营拨款支出预算0万元。财政拨

款支出主要内容如下：

1.“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”科目1,817.51万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目21.17万元，主要用于学校离退休人员的支 出；

 3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目161.83万元，主要用于学

校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；

 4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.91万元，主要用于学校按

规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；

 5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目121.37万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的

医疗保险支出；

 6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目70.80万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公

积金支出。

2021年单位预算增减情况说明

 与2020年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加182.08万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加182.08万元，

增加8.7％，主要原因：教职工、学生人数变动；项目投入变动；社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万

元，增加（减少）0％。国有资本经营拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款支出主要内容预算增

减情况如下：

 1.“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”科目预算增加179.54万元，增加10.96%，主要原因：教职工、学生人数变

动，教师绩效工资增加，项目资金安排增加；

 2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少29.20万元，减少100.00%，主要原

因：2021年教育费附加尚未下达；

 3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算增加0.15万元，增加0.71%，主要原

因：离退休人数发生变化；

 4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加13.35万元，

增加8.99%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

 5.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算减少16.01万元，减少

16.52%，主要原因：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

 6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加28.65万元，增加30.90%，主要原因：缴费基数

发生调整，教职工人数发生变化；

 7.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加5.61万元，增加8.61%，主要原因：缴费基数发生调

整，教职工人数发生变化。

2021年单位财务收支预算总表

单位：万元

本年收入 本年支出

预算数

一、财政拨款收入 2,273.59 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00

1.一般公共预算资金 2,273.59 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 国有资本经营 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二、事业收入 0.00 五、教育支出 2,037.50 1,093.05 638.91 305.54

六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00

三、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00

八、社会保障与就业支出 263.91 263.91 0.00 0.00

四、其他收入 220.00 九、卫生健康支出 121.37 121.37 0.00 0.00

十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十九、住房保障支出 70.80 70.80 0.00 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十二、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00

二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十八、抗疫特别国债安排支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十九、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00

收入总计 2,493.59 支出总计 2,493.58 1,549.13 638.91 305.54

2021年单位收入预算总表

单位：万元

项目 收入预算

205 教育支出 2,037.51 1,817.510.00 0.00 220.00

205 07 特殊教育 2,037.51 1,817.510.00 0.00 220.00

205 07 01 特殊学校教育 2,037.51 1,817.510.00 0.00 220.00

208 社会保障和就业支出 263.91 263.91 0.000.00 0.00

208 05 行政事业单位养老支出 263.91 263.910.00 0.00 0.00

208 05 02 事业单位离退休 21.17 21.170.00 0.00 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.83 161.83 0.000.00 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 80.91 80.91 0.000.00 0.00

210 卫生健康支出 121.37 121.370.00 0.00 0.00

210 11 行政事业单位医疗 121.37 121.370.00 0.00 0.00

210 11 02 事业单位医疗 121.37 121.370.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 70.80 70.800.00 0.00 0.00

221 02 住房改革支出 70.80 70.800.00 0.00 0.00

221 02 01 住房公积金 70.80 70.800.00 0.00 0.00

合计 2,493.59 2,273.590.00 0.00 220.00

2021年单位支出预算总表

单位：万元

项 目 支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

205 教育支出 2,037.50 1,731.96 305.54

205 07 特殊教育 2,037.50 1,731.96 305.54

205 07 01 特殊学校教育 2,037.50 1,731.96 305.54

208 社会保障和就业支出 263.91 263.91 0.00

208 05 行政事业单位养老支出 263.91 263.910.00

208 05 02 事业单位离退休 21.17 21.17 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.83 161.83 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 80.91 80.91 0.00

210 卫生健康支出 121.37 121.37 0.00

210 11 行政事业单位医疗 121.37 121.370.00

210 11 02 事业单位医疗 121.37 121.37 0.00

221 住房保障支出 70.80 70.80 0.00

221 02 住房改革支出 70.80 70.800.00

221 02 01 住房公积金 70.80 70.80 0.00

合 计 2,493.59 2,188.05 305.54

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、财政拨款收入 2,273.59 一、一般公共服务支出 0.00 0.000.00 0.00

1. 一般公共预算资金 2,273.59 二、外交支出 0.00 0.000.00 0.00

2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.000.00 0.00

3. 国有资本经营 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.000.00 0.00

五、教育支出 1,817.51 1,817.510.00 0.00

六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.000.00 0.00

八、社会保障和就业支出 263.91 263.910.00 0.00

九、卫生健康支出 121.37 121.370.00 0.00

十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十四、资源勘探工业信息等支 0.00 0.000.00 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00 0.000.00 0.00

十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00 0.000.00 0.00

十八、自然资源海洋气象等支 0.00 0.000.00 0.00

十九、住房保障支出 70.80 70.80 0.00 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.000.00 0.00

二十一、灾害防治及应急管理 0 0 0.00 0.00

二十二、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00

二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00

二十七、债务发行费用支出 0.00 0.000.00 0.00

二十八、抗疫特别国债安排的 0.00 0.000.00 0.00

二十九、国有资本经营预算支 0.00 0.000.00 0.00

收入总计 2,273.59 支出总计 2,273.59 2,273.590.00 0.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

项 目 一般公共预算拨款支出

205 教育支出 1,817.50 1,511.96305.54

205 07 特殊教育 1,817.50 1,511.96305.54

205 07 01 特殊学校教育 1,817.50 1,511.96305.54

208 社会保障和就业支出 263.91 263.91 0.00

208 05 行政事业单位养老支出 263.91 263.910.00

208 05 02 事业单位离退休 21.17 21.170.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.83 161.83 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 80.91 80.91 0.00

210 卫生健康支出 121.37 121.370.00

210 11 行政事业单位医疗 121.37 121.370.00

210 11 02 事业单位医疗 121.37 121.370.00

221 住房保障支出 70.80 70.800.00

221 02 住房改革支出 70.80 70.800.00

221 02 01 住房公积金 70.80 70.800.00

合 计 2,273.59 1,968.05305.54

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目 政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

上海市第四聋校2021年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目 国有资本经营预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计

上海市第四聋校2021年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：万元

项 目 一般公共预算基本支出

部门预算经济

分类科目编码 部门预算经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

类 款

301 工资福利支出 1,514.94 1,514.94 0.00

301 01 基本工资 227.61 227.61 0.00

301 02 津贴补贴 60.22 60.22 0.00

301 06 伙食补助费 45.12 45.12 0.00

301 07 绩效工资 721.69 721.69 0.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 161.83 161.83 0.00

301 09 职业年金缴费 80.91 80.91 0.00

301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 101.14 101.14 0.00

301 12 其他社会保障缴费 43.69 43.69 0.00

301 13 住房公积金 70.80 70.80 0.00

301 99 其他工资福利支出 1.91 1.91 0.00

302 商品和服务支出 385.34 0.00 385.34

302 01 办公费 10.00 0.00 10.00

302 02 印刷费 8.67 0.00 8.67

302 03 咨询费 5.00 0.00 5.00

302 04 手续费 0.20 0.00 0.20

302 05 水费 3.00 0.00 3.00

302 06 电费 15.00 0.00 15.00

302 07 邮电费 0.70 0.00 0.70

302 09 物业管理费 113.33 0.00 113.33

302 11 差旅费 4.00 0.00 4.00

302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00

302 13 维修(护)费 10.00 0.00 10.00

302 14 租赁费 0.72 0.00 0.72

302 15 会议费 0.00 0.00 0.00

302 16 培训费 6.68 0.00 6.68

302 17 公务接待费 0.00 0.00 0.00

302 18 专用材料费 8.00 0.00 8.00

302 26 劳务费 136.00 0.00 136.00

302 27 委托业务费 0.16 0.00 0.16

302 28 工会经费 12.14 0.00 12.14

302 29 福利费 20.74 0.00 20.74

302 31 公务用车运行维护费 5.60 0.00 5.60

302 39 其他交通费用 0.30 0.00 0.30

302 99 其他商品和服务支出 25.10 0.00 25.10

303 对个人和家庭的补助 34.20 34.20 0.00

303 01 离休费 0.00 0.00 0.00

303 02 退休费 21.17 21.17 0.00

303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00

303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00

303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00

303 08 助学金 11.13 11.13 0.00

303 09 奖励金 0.43 0.43 0.00

303 99 其他对个人和家庭的补助 1.47 1.47 0.00

310 资本性支出 33.58 0.00 33.58

310 02 办公设备购置 19.15 0.00 19.15

310 03 专用设备购置 5.20 0.00 5.20

310 07 信息网络及软件购置更新 7.23 0.00 7.23

310 99 其他资本性支出 2.00 0.00 2.00

合 计 1,968.05 1,549.14 418.91

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数

小计 购置费 运行费

5.6 0 0 5.6 0 5.6 0

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

 2021年“三公”经费预算数为5.60万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元（其中公务车购置费0.00万元，公务车运行费5.60万元），比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

 2021年本单位政府采购预算216.16万元，其中：政府采购货物预算103.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算112.29万元。

四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金305.54万元。